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黔南州档案局2015年度决算分析报告
  • 来源 黔南州档案局
  • 发布时间 2016-08-05
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  •   黔南州档案局2015年决算分析报告

      一、部门基本情况

      (一)部门职能。

      1.贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

        2.拟定全州档案事业发展规划、年度计划及有关档案地方性法规、规范性文件草案并组织实施。

        3.组织、监督、指导和检查全州档案工作,依法查处档案工作的违法、违规行为。

        4.组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作,负责全州档案管理专业技术职称评审有关工作。

        5.收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

      6.整理及保管档案及资料,承担州档案馆馆藏档案及资料的安全责任。

        7.组织开发利用档案及其他资料,负责发布档案、资料信息,为社会利用档案资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务,配合有关部门开展社会教育服务工作。

       8.拟订全州档案信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和数据库,监督和指导全州电子文件档案的管理工作。

      9.承办州委、州人民政府和省档案局交办的其他工作事项。

      (二)内设机构。

        1.办公室

      协调组织实施机关政务工作 ;负责拟定全州档案中长期规划和年度工作计划等综合性文稿;负责文电、档案、机要、保密、会务接待、督办等事项;承办机构编制、干部人事、劳动工资、负责机关党群和目标绩效管理工作;负责机关离退休干部工作;负责相关财务、车辆、公产管理等后勤保障工作;负责消防、安全、保卫、计划生育、社会治安综合治理。

      2.政策法规科

      负责起草地方性档案法规和规范性文件草案,指导协调和监督检查档案行政执法工作;监督检查机关、人民团体、企业事业单位和其他组织执行档案法律、法规的情况,依法查办违法行为和案件,承办有关档案行政许可事项,承担相关行政复议和应诉工作;负责档案工作宣传及法律法规教育活动;承办档案专业技术职称评审相关工作。

      3.业务监督科

      负责监督指导全州各级各类档案馆的业务工作;负责起草档案业务文稿,档案馆(室)档案工作制度和业务工作标准并组织实施,指导各级各类档案馆的建设;负责监督指导企业、事业单位、重点工程项目档案以及农业农村档案工作;起草企业、事业单位、重点工程项目和农业农村档案工作的制度和标准并组织实施;承担企业、事业单位档案管理等级认定的审核工作;指导并参加重点工程项目竣工后的档案验收;指导国有企业与产权变动档案的处置工作;拟定档案干部培训计划和教育管理办法并组织实施。

      4.接收管理利用科(黔南州人民政府信息公开服务中心)

        负责州直机关、人民团体、州属企事业单位和其他组织期满档案的接收进馆工作;调查了解存在社会上散存的重要档案资料情况,拟定档案资料征集标准及办法并组织实施;负责馆藏档案的鉴定、资料的收集整理工作,确定馆藏档案开放与控制的范围,承担对馆藏建国后档案的解密、降密工作,馆藏档案保养,消毒处理工作;负责馆藏档案、资料的规范化、科学化保管和统计工作,落实档案、资料保管的规章制度;负责档案资料库房的安全管理工作,承担向社会提供档案、资料利用服务工作;负责收集整理州人民政府各部门及其他机构报送的信息资料,依法为公民或其他组织提供政府公开信息服务;指导各级各类档案馆的工作并提供咨询服务工作。

      5.编研科

      负责馆藏档案、资料编纂、研究、编译及咨询工作;依法向社会公布、出版、发行档案资料、提供档案资料信息服务;组织开展科研项目的立项,成果鉴定和推广应用工作;承担馆藏档案、资料陈列展览的收集和布展及《中国档案报》、《中国档案》、《贵州档案》的通联相关工作;承担黔南州档案学会的日常工作。

      6.技术网络科

      拟订档案信息化建设规范及相关标准,指导全州档案信息化工作;指导全州机关、人民团体、企事业单位的电子文件档案管理工作,承担数字化档案馆建设,馆藏档案、资料的数字化工作;负责档案抢救保护工作;负责重要、珍贵和利用频繁的档案资料缩微复制工作;负责破损、褪变的重要及珍贵档案资料的托裱、修复等抢救工作;负责计算机网络及软件的管理、维护工作,办公自动化系统及档案信息网站的建设和管理工作。

      (三)人员情况及增减变动原因。

      州档案局(档案馆)核定事业编制25名、工勤人员2名。 在职事业编制人员22人,在职工勤人员2人,共24人。其中2015年通过公务员公开招考及干部遴选新增人员2人。

      二、部门预算执行情况分析

      (一)收入支出结构分析。2015年财政收入总计515.13万元,其中财政拔款收入504.13万元,其他收入11万元。财政拔款收入中,含行政运行243.81万元、对社会保障基金补助1.13万元、公医16.76万元、住房保障66.62万元、2015年目标奖及第三步津补贴98.92万元、档案馆事务支出76万元、驻村补助0.72万元。各项收入构成明细如下图。

      

      (二)收入支出与预算对比分析。2015年预算数410.97万元,决算数464.98万元,决算数比预算数增加54.01万元,主要为一般公共服务支出增加。

      (三)支出情况。

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      单位:万元

      

     

      

    序号

      

    项目名称

      

    款项

      

    2014年支出数

      

    2015年支出数

      

    差异

      

    变动原因

      

    1

      

    行政运行

      

    2012601

      

    205.04

      

    259.8

      

    54.76

      

     

      工资增加

      

    3

      

    行政医疗

      

    2100501

      

    6.08

      

    6.92

      

    0.84

      

     

      基数较上年增加

      

    3

      

    公务员医疗

      

    2100503

      

    8.39

      

    9.44

      

    1.05

      

     

      基数较上年增加

      

    4

      

    增量

      

    2210203

      

    58.33

      

    44.74

      

    -13.59

      

     

      10月后规范后减少

      

    5

      

    公积金

      

    2210201

      

    12.16

      

    26.72

      

    14.56

      

     

      基数较上年增加

      

    6

      

    目标奖

      

    2019999

      

    87.09

      

    98.92

      

    11.83

      

     

      标准较上年增加

      

    7

      

    工伤保险

      

    2080304

      

     

      

    0.57

      

    0.57

      

     

      15年新增

      

    8

      

    生育保险

      

    2080305

      

     

      

    0.68

      

    0.68

      

     

      15年新增

      

    9

      

    档案馆支出

      

    2012604

      

    10.25

      

    13.5

      

    3.25

      

     

      

    10

      

      其他档案事务支出

      

    2012699

      

    44.12

      

    92.03

      

    47.91

      

     

      

     

      

    合计

      

     

      

    431.45

      

    554.05

      

    122.6

      

     

      

      1、年末收支结余情况分析。本年结余17.94万元,主要为医疗保险结余0.41万元,社会保障支出0.05万元,档案馆支出1.49万元,其他档案事务支出16万元。

      2、资产负债情况分析。2015年12月31日,资产总额1169.22万元,负债总额346.44万元,主要为尚未决算基建账户340万元,净资产822.78万元。

      (四)预算执行情况。

      

    序号

      

    指标项目

      

      

     

      1

      

     

      预算完成率

      

     

      145%

      

     

      2

      

     

      人员经费开支比率

      

     

      73.76%

      

     

      3

      

     

      公用经费开支比率

      

     

      7.2%

      

     

      4

      

     

      公用经费人均开支额

      

     

      18092.97元

      

     

      5

      

     

      结转结余率

      

     

      5.14%

      

     

      6

      

     

      公用经费控制率

      

     

      172%

      

     

      7

      

     

      “三公经费”控制率

      

     

      58%

      

      三、2015年度取得的主要成效

      (一)围绕中心、服务大局,进一步提升档案工作服务经济社会发展水平。深入贯彻落实中央和省、州关于加强和改进新形势下档案工作的系列重要精神,主动适应新常态,准确把握新形势下档案工作的目标任务和新机遇,进一步完善体制机制,建好档案、管好档案、用好档案,继续贯彻落实国家档案局颁布的8号令、9号令、10号令。根据服务对象情况,指导机关、人民团体和企事业单位做好文件材料归档范围和保管期限表的编制和修订工作,拟制本级企业管理类档案归档范围和保管期限表的分年度审核计划。要加强各相关部门对本区域内重大及重点建设项目档案的业务指导,切实做好重大及重点建设项目档案工作。继续认真做好国家重点档案抢救和保护项目的实施,严格项目资金规范管理,严禁挪作他用,确保项目实施成效。

      (二)加大民生档案工作力度,增强档案公共服务能力。加大对新单位、新领域的民生档案建档指导力度,对事关民生的社保、医疗、婚姻、任免、知青等方面的民生档案应归尽归、科学管理、安全保管、优先鉴定,保证应开放的民生档案及时开放,提高民生档案的利用服务水平。推行并组织州直机关开展赛卷活动,不断提高机关档案案卷质量。着力健全和进一步完善方便人民群众的档案利用体系,不断提升档案公共服务能力和水平。依法加大档案的收集力度,尤其是对民生档案、照片档案、音像档案和专业档案,并对情况特殊、条件成熟的,可根据实际情况,提前接收进馆。加快全州档案资源数据库建设,及时做好档案数据备份工作。加强对州直部门及各县(市)局档案管理软件的应用指导,提高数据质量,确保数据安全。

      (三)进一步加强档案规范化管理,提高档案安全保障能力。各级国家综合档案馆要严格按照档案馆管理标准化、规范化要求,切实落实档案“八防”措施,确保档案的安全保管,严厉杜绝虫蛀霉变现象的发生。要充分应用各种技术手段,对珍贵的历史档案进行抢救和保护。严格做好馆藏档案和政府公开信息的鉴定和审查工作,在保证应开放档案和政府公开信息及时开放的同时,必须确保不开放档案和政府信息的安全。继续开展《档案法》、《贵州省档案条例》及《档案管理违法违纪行为处分规定》等档案法律法规的学习宣传,不断提高社会档案意识。

      (四)精心组织实施,全力做好水书申报《世界记忆遗产名录》工作。按照州水书申报《世界记忆遗产名录》工作领导小组的部署,加强与国家和省州相关机构对接,认真制定工作方案,扎实做好申报前期工作,确保申报工作取得阶段性成效。

      (五)深化作风建设,加强档案编研、教育工作。按照中央和省、州“全面推进从严治党”的要求,深化作风建设,践行“三严三实”,巩固和发展党的群众路线教育实践活动成果,坚持反“四风”、转作风,强化为党管档、为国守史、为民服务意识,全面加强档案部门自身建设。结合档案工作面临的新形势、新任务,有针对性地举办各类档案业务培训,不断提高档案干部队伍的政治和业务素质。鼓励档案人员积极参加学术研究,撰写学术论文,提高档案编研水平,充分发挥档案存史、资政、服务的职能作用。

    黔南州档案局2015年度部门决算公开表样.xls